Pliki osadzone
Administracja Dystryktu 118 wdroży 3-letni plan redukcji deficytu budżetowego
Nasze szkoły są cennym zasobem społeczności. W związku z tym nasz zespół administracyjny i zarząd pracują nad przemyślaną reakcją na deficyt budżetowy z naciskiem na kontynuację wszystkich kursów, programów podstawowych i fakultatywnych, lekkoatletyki, zajęć i wymaganego wsparcia dla uczniów z IEP i uczących się języka angielskiego.
W roku szkolnym 2025–2026 Okręg 118 podjął działania mające na celu zaradzenie sytuacji, w której okręg zakończył rok budżetowy 2024–2025 z deficytem w wysokości 2,5 mln dolarów, który przeniósł się na budżet na rok 2025–2026. Budżet ten został zatwierdzony przez Radę Edukacji 18 września i obejmował deficyt w wysokości 4,2 mln dolarów (w ramach naszego budżetu wynoszącego 82 mln dolarów) w funduszach operacyjnych. Zespół administracyjny podjął natychmiastowe działania w celu zmniejszenia budżetu na rok 2025-26, redukując go o 2,0 mln dolarów w ciągu całego roku szkolnego 2025/26.
15 stycznia 2026 r. Rada Edukacyjna Okręgu 118 podjęła trudną, ale konieczną decyzję, jednogłośnie zatwierdzając planu redukcji deficytu budżetowego , który przywróci naszemu okręgowi stabilną sytuację finansową. Biorąc pod uwagę budżety na lata 2025-26 i 2026-27, Okręg 118 obniżył wydatki o 7 milionów dolarów, z czego połowa wynikała ze zmian w działalności operacyjnej. Druga połowa dotyczyła personelu. Zobowiązaliśmy się do kontynuowania wszystkich oferowanych kursów, programów podstawowych i fakultatywnych, zajęć sportowych, innych aktywności oraz niezbędnego wsparcia dla uczniów z indywidualnymi programami edukacyjnymi (IEP) oraz uczących się języka angielskiego.
Jesteśmy niezmiennie wdzięczni za zaangażowanie naszych interesariuszy, współpracę między administracją a kierownictwem związków zawodowych oraz za wkład członków Rady Edukacji. Pełnili oni swoją rolę nadzorczą, zadając jednocześnie trafne pytania, które wniosły istotny wkład w opracowywanie planów przez zespół administracyjny.
Przed nami wiele pracy, w tym wzajemne wspieranie się członków naszej rodziny D118, aby osiągnąć sukces w przyszłym roku. Będziemy analizować wprowadzone zmiany i sprawdzać ich wpływ na budżet, wprowadzając w razie potrzeby niezbędne korekty.
Dodatkowe informacje stan na dzień 2 czerwca 2026 r. obejmuje:
Postępy w realizacji planu zatrudnienia
Plan zatrudnienia na lata 2026/27 został opracowany zgodnie z planem redukcji deficytu budżetowego, z następującymi wyjątkami:
Zmniejszyło się zatrudnienie psychologów w szkołach podstawowych z 1,0 etatu do 0,8 etatu (z łącznej liczby 5,8 etatów)
Z planu BDR wycofano redukcję etatu o 0,5 etatu w ramach dostosowanej wychowania fizycznego w szkole podstawowej (z 1,0 etatu), aby zapewnić wymagane wsparcie
Redukcję etatów w klasach wychowawczych gimnazjum zmniejszono z 2,8 do 2,4 etatu (z 38,2 etatów), a redukcję etatów w klasach eksperymentalnych zwiększono z 0,4 do 0,8 etatu (z 7,2 etatów) w celu dostosowania się do potrzeb związanych z planowaniem zajęć (bez zmian netto)
Pilotażowy program redukcji etatów sekretarskich o 1,0 etatu w WGS nie przyniósł oczekiwanych rezultatów i został wycofany z planu BDR (stanowisko zostało ogłoszone i zostanie obsadzone w tym roku)
Oszczędności uzyskane w ramach projektu LED (patrz poniżej) pozwalają również utworzyć fundusz rezerwowy, który będzie można wykorzystać na zaspokojenie najpilniejszych, nieprzewidzianych potrzeb związanych z przyjęciem uczniów w miarę zbliżania się roku szkolnego 2026–2027.
Streszczenie kontroli w zakresie edukacji specjalnej
Część naszych działań weryfikacyjnych obejmowała audyt edukacji specjalnej , który został zalecony w ramach audytu finansowego przedstawionego Radzie Edukacji przez firmę Transformational Business Services na posiedzeniu Rady Edukacji w dniu 8 stycznia 2026 r. Posiedzenie Rady w dniu 1 czerwca 2026 r. obejmowało przegląd streszczenia wyników pierwszej fazy naszego audytu edukacji specjalnej. Oto kilka kluczowych punktów:
W wyniku kontroli odnotowano wysoki odsetek uczniów objętych planami 504 oraz, w pewnym stopniu, indywidualnymi programami edukacyjnymi (IEP), co uznano za obszar wymagający kompleksowej analizy.
Określone cięcia w ramach programu redukcji deficytu budżetowego (BDR) w dziale usług specjalnych uznano za uzasadnione i strategicznie konieczne.
Konieczne jest wspólne opracowanie planu zatrudnienia i harmonogramów (przez kierownictwo szkoły oraz kierownictwo działu usług specjalnych), aby zapewnić przydział personelu zgodnie z potrzebami uczniów oraz liczbą minut przeznaczonych na kształcenie specjalne określoną w indywidualnych programach edukacyjnych (IEP).
W wyniku kontroli podkreślono, że wzmocnienie wielopoziomowego systemu wsparcia (MTSS) stanowi kluczowy priorytet, ponieważ brak spójności w stosowaniu skutecznych praktyk na poziomie 1 oraz solidnej wczesnej interwencji jest jedną z najczęstszych przyczyn wysokiego odsetka planów 504 oraz, w pewnym stopniu, indywidualnych programów edukacyjnych (IEP).
Wyniki audytu będą miały wpływ na ustalenie priorytetów Służb Specjalnych w ramach naszej wspólnej pracy nad stworzeniem wizji systemu MTSS oraz ciągłym doskonaleniem.
Wykorzystanie możliwości oszczędności operacyjnych
W ramach tegorocznych prac letnich nawiążemy współpracę z firmą AP Energy Solutions, która bez żadnych kosztów dla okręgu wymieni wszystkie oprawy oświetleniowe w okręgu 118 na oświetlenie LED. Okręg przeprowadził wizytę w szkole Libertyville High School, która niedawno wymieniła swoje oświetlenie na oprawy LED dzięki AP Energy Solutions i otrzymał pozytywne opinie na temat instalacji i samych opraw. Zdecydowana większość opraw zostanie całkowicie zastąpiona nowymi lampami LED. W przypadku niektórych opraw, takich jak oprawy montowane na zewnątrz, w stosownych przypadkach zastosowana zostanie modernizacja.
Okręg szkolny zdołał skorzystać z dodatkowych rabatów oferowanych przez firmę ComEd. Szacujemy, że pozwoli to okręgowi zaoszczędzić około 100 000 dolarów rocznie, co zapewni środki rezerwowe na pokrycie najpilniejszych, nieprzewidzianych potrzeb związanych z liczbą uczniów w nadchodzącym roku szkolnym 2026–2027.
Maksymalizacja dotacji
Nasz zespół gabinetowy dołożył wszelkich starań, aby zapewnić przejrzystą współpracę i zmaksymalizować efektywność naszych dotacji (IDEA, TITLE i ALOP). Wyeliminowaliśmy zbędne koszty oraz strategicznie rozplanowaliśmy niezbędne wydatki i stanowiska w ramach dotacji, tak aby osiągnąć jak największą efektywność.
Projekt budżetu na rok 2026/27
Okręg 118 nadal pracuje nad solidnym projektem budżetu na lata 2026–2027, który nie przewiduje deficytu. Przeprowadzona zostanie analiza wszystkich aspektów planu redukcji deficytu budżetowego, aby zapewnić dalszą realizację wyznaczonych oszczędności w miarę wiernego wdrażania planu oraz przejrzyste informowanie o wszelkich koniecznych korektach.
Zrozumienie odpowiedzi dystryktu
Czym jest deficyt budżetowy?
Deficyt budżetowy to niedobór finansowy, który występuje, gdy wydatki przekraczają dochody w danym roku podatkowym. Okręg 118 zakończył rok podatkowy 2024-25 z deficytem w wysokości 2,5 mln USD. Deficyt ten rozprzestrzenił się na budżet na lata 2025-26, który został zatwierdzony przez Radę Edukacji 18 września i obejmował deficyt w wysokości 4,2 mln USD w funduszach operacyjnych.
Dlaczego znaleźliśmy się w takiej sytuacji?
Po przeanalizowaniu wydatków z roku podatkowego 2024-25 ustalono, że do deficytu budżetowego przyczyniło się wiele czynników. Istotne czynniki wpływające na niezbadane wydatki przekraczające budżet na lata 2024-25 obejmują:
Budżet zastępczy
Budżet pracowniczy
Budżet czesnego poza okręgiem
Budżet na transport poza okręgiem
Niższe niż przewidywano dochody państwa
Prace obejmowały analizę czynników, które miały wpływ na wyniki budżetu. Należą do nich:
Oparcie poziomów budżetowych dla niektórych obszarów na poprzednim budżecie zamiast na rzeczywistych przychodach i wydatkach z poprzedniego roku.
Koszty zatrudnienia związane z przywróceniem programów edukacji specjalnej nie zostały w pełni uwzględnione w budżecie.
Dodanie nowych stanowisk i wydatki, które przekroczyły nasze fundusze
Niższe niż przewidywano finansowanie państwowe i koniec federalnego finansowania ESSER COVID
Jaki jest plan?
Zespół Administracyjny Dystryktu 118 pilnie pracował nad rozwiązaniem deficytu budżetowego, równoważąc odpowiedzialność fiskalną z zobowiązaniem do zachowania wysokiej jakości doświadczeń edukacyjnych dla naszych uczniów. Zmiany budżetowe ujęte w naszym planie redukcji deficytu budżetowego (BDR) przywrócą budżet fiskalny dla Okręgu 118 bez wzrostu podatków powyżej limitu limitu podatkowego (5% lub CPI, w zależności od tego, która z tych wartości jest niższa, plus nowy wzrost). Przeczytaj o Nadchodząca opłata podatkowa Dystryktu 118 za rok budżetowy 25 aby dowiedzieć się więcej.
Dowiedziawszy się o deficycie budżetowym, Rada Edukacji poleciła Zespołowi Administracyjnemu zdefiniowanie i wdrożenie planu BDR w celu przywrócenia solidnych podstaw finansowych dzielnicy.
Zespół administracyjny podjął natychmiastowe działania w celu zmniejszenia budżetu na lata 2025-26, który został zmniejszony o 1,5 mln USD. Aby określić wymagane redukcje w przyszłorocznym budżecie, nasz Gabinet pilnie pracował nad spełnieniem dyrektywy Zarządu poprzez:
Pozyskiwanie opcji BDR od naszych związków zawodowych, rady administracyjnej (gabinetu okręgowego i dyrektorów budynków), zespołu gabinetu, budynków i terenów oraz transportu i włączenie ich do redukcji BDR.
Ukończenie pięciu rund prac nad BDR z ciągłymi informacjami zwrotnymi od naszej administracji i zarządu, które obecnie obejmują projekt zmian, które generują redukcję o 5,1 mln USD w prognozowanym budżecie na lata 2026-27, w którym nie przewiduje się już deficytu.
Zgodnie z obietnicą, nasze wysiłki rozpoczęły się od skupienia się na zmniejszeniu kosztów operacyjnych (i zbadaniu możliwości podniesienia opłat), a następnie włączeniu redukcji administracyjnych / pozazwiązkowych. Gdyby nasz deficyt budżetowy można było rozwiązać za pomocą tych dwóch sposobów, zrobilibyśmy to. Ze względu na zakres deficytu budżetowego plan obejmuje również redukcję i realokację personelu pomocniczego i instruktorów. Zmiany obejmują również powrót do tradycyjnej wielkości klas i strategiczną redukcję budżetów pracowniczych.
Wszystkie oferty kursów, programy podstawowe i fakultatywne, lekkoatletyka, zajęcia i wymagane wsparcie dla uczniów z IEP i uczących się języka angielskiego będą kontynuowane. Budżet Wauconda CUSD 118 odzwierciedla budżet większości okręgów szkolnych, z około 75% naszego budżetu operacyjnego. operacyjnego przeznaczane jest na wynagrodzenia i świadczenia. Ponieważ prawie 75% budżetu operacyjnego okręgu jest powiązane z wynagrodzeniami i świadczeniami, zrównoważenie budżetu nie jest możliwe bez wpływu na personel. W rezultacie prawdopodobne jest, że liczebność klas wzrośnie, a niektóre stanowiska i wsparcie zostaną zredukowane, podczas gdy role administracyjne przejmą dodatkowe obowiązki.
Początkowo plany obejmowały zatwierdzenie roboczego projektu planu redukcji deficytu budżetowego w dniu 13 grudnia 2025 r. Jesteśmy wdzięczni ponad 400 zaangażowanym i pełnym pasji członkom społeczności i pracownikom, którzy wzięli udział w posiedzeniu zarządu 6 listopada 2025 roku. Wasze głosy, pasja i zaangażowanie na rzecz naszych uczniów, nauczycieli i pracowników były niewątpliwe. Wysłuchaliśmy naszej społeczności.
Po wysłuchaniu opinii społeczności i poświęceniu czasu na refleksję, Rada Edukacji i tymczasowi współkuratorzy zatrzymali się, zanim przystąpili do realizacji projektu planu redukcji deficytu budżetowego (BDR).
15 stycznia 2026 r. Rada Edukacyjna Okręgu 118 podjęła trudną, ale konieczną decyzję, jednogłośnie zatwierdzając plan redukcji deficytu budżetowego , który przywróci naszemu okręgowi stabilną sytuację finansową.
Przegląd 3-letniego planu redukcji deficytu budżetowego
Czego się spodziewać:
Rok 1:
D118 wdrożył ukierunkowane redukcje operacyjne i zamroził awaryjne plany kadrowe. Przed zatwierdzeniem budżetu zespół gabinetu zidentyfikował i wdrożył redukcje w wysokości 850 tys. dolarów. Dodatkowe redukcje w tegorocznym budżecie, które można wdrożyć, będą nadal identyfikowane i uwzględniane w ciągu roku.
Rok 2:
Większość planu BDR zostanie wdrożona w roku szkolnym 2026-27. Nasz plan zaczyna się od skupienia się na zmniejszeniu kosztów operacyjnych (i zbadaniu możliwości podniesienia opłat), następnie uwzględni redukcję personelu administracyjnego i pomocniczego, a na koniec rozważy w razie potrzeby stanowiska dla certyfikowanych pracowników.
Rok 3:
Określenie i wdrożenie redukcji zatrudnienia, które można osiągnąć poprzez redukcję zatrudnienia, wraz z wszelkimi dodatkowymi cięciami, które należy wdrożyć po przeanalizowaniu wpływu redukcji w roku 1 i 2. Będzie to ciągły proces monitorowania naszych wyników budżetowych i postępów w celu określenia wszelkich dodatkowych dostosowań do operacji D118 lub poziomów zatrudnienia.
Zgłoś nadużycie